項目：
項目經(jīng)理考核評分辦法
項目經(jīng)理：
江南片區(qū)項目檢查小結(jié)
(檢查組成員：吳志昂 王漢莉 闞娟)
蕪馬、蕪宣、徽杭、廣祠路四個駐地監(jiān)理辦都建立了完整的項目管理制度，并且都上墻明示，車管、辦公用品、資產(chǎn)等都建立了臺帳，伙食費建帳及考勤、請假手續(xù)都較為完善。項目管理在程序化、制度化方面都較以前上了一個新臺階。廉政自律方面抓得不錯，但同時存在著下面一些需要整改的問題：
1、辦公、生活、環(huán)境衛(wèi)生重視程度不夠：廣祠路、徽杭路辦公室及廊道衛(wèi)生狀況較差，蕪宣路監(jiān)理人員宿舍不整潔等；
2、監(jiān)理月報沒有特色，四個項目部監(jiān)理月報中均未明確反映工程存在的問題及監(jiān)理工作的建議；
3、監(jiān)理工作主動性不強，被動應(yīng)付程度較高，沒有監(jiān)理工作計劃及安排；
4、個別項目監(jiān)理人員（正式員工及分配學(xué)生）伙食費未及時上交；
5、現(xiàn)場管理、監(jiān)控力度有待進(jìn)一步提高，如蕪馬路、徽杭路料場硬化程度、排水存在一定的缺陷，徽杭路預(yù)制構(gòu)造物外觀不理整；
6、安全生產(chǎn)在監(jiān)理指令及監(jiān)理例會會議紀(jì)要中強調(diào)不多，廣祠路工地現(xiàn)場電線直接移入路基側(cè)地面等；
7、四個項目庫存現(xiàn)金及票據(jù)金額不能完全對上。
皖北片區(qū)項目檢查小結(jié)
(檢查組成員：楊冬林 朱曉東 焦遇 王徐來)
根據(jù)公司有關(guān)精神，結(jié)合工程監(jiān)理實際，我們對合徐高速公路北段路面工程等五個監(jiān)理項目進(jìn)行了突擊檢查?，F(xiàn)報告如下：
一、檢查依據(jù) 項目檢查評分辦法及公司相關(guān)文件。
二、檢查項目 合徐高速公路北段路面工程、合徐高速公路北段路基工程、淮北連接線工程、界阜蚌三期工程、六安105改建工程。
三、檢查情況
（一）項目管理
1、制度建設(shè) 各監(jiān)理項目均能做到圖表規(guī)章制度上墻，管理制度健全。發(fā)現(xiàn)六安105改建項目晴雨表今年未及時更換。
2、勞動紀(jì)律 各監(jiān)理人員均有書面請銷假手續(xù)，考勤及時真實，未發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員擅離崗位，基本能夠做到掛牌上崗。
3、車輛管理 各監(jiān)理項目均對車輛油耗及維修進(jìn)行了登記，各監(jiān)理組均未實行派車單制度。
4、伙食費管理 各項目伙食費均已建賬，但除合徐北路面工程項目外，均停留在用筆記本記流水賬的水平上。檢查中未發(fā)現(xiàn)私分伙食費現(xiàn)象。各項目均存在外聘學(xué)生上交伙食費遲緩現(xiàn)象。
5、固定資產(chǎn)管理 各項目均建立起固定資產(chǎn)臺賬。固定資產(chǎn)使用情況基本良好，但復(fù)印機、電腦等不同程度存在老化及維修不及時等情況。
6、環(huán)境 檢查中基本未發(fā)現(xiàn)受檢項目辦公、居住場所有臟、亂、差現(xiàn)象，六安105改建項目辦公居住在一起顯凌亂，衛(wèi)生狀況不好。
7、規(guī)定 各項目無違反計劃生育和社會治安綜合治理有關(guān)規(guī)定。
（二）財務(wù)管理 各項目均能做到賬款相符，能執(zhí)行《公務(wù)借款辦法》。
（三）廉政建設(shè) 各項目均能在例會上強調(diào)廉政建設(shè)，未發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員能違法、違紀(jì)現(xiàn)象。
（四）內(nèi)業(yè)資料 各項目能按照公司體系文件要求歸檔，檢查中發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)理人員簽認(rèn)不及時及監(jiān)理日志填寫簡單等現(xiàn)象。
（五）現(xiàn)場質(zhì)量控制 檢查中發(fā)現(xiàn)合徐北路基一組有灰土層超高現(xiàn)象，六安105改建項目存在圓管涵及倒虹吸滲水現(xiàn)象。
四、建議
（一）伙食費管理
伙食管理工作是項目管理的一個方面，但目前大部分項目停留在用筆記本記流水賬水平，有很多弊端，如隨意性大、上交伙食費只停留在記一下等。建議各項目采用活頁賬簿記賬，保留購菜單制度，體現(xiàn)收支平衡?；锸迟M的所有收入均以書面形式入賬（如上交的伙食費以項目收據(jù)，領(lǐng)用的以發(fā)放單位書面依據(jù)等），支出部分以報銷封面后附購菜單并經(jīng)伙委會主任簽發(fā)后入賬。
因項目工資隔月發(fā)放，建議伙食費在公司發(fā)放的直接在項目上制表發(fā)放。
（二）固定資產(chǎn)管理
在檢查中發(fā)現(xiàn)界阜蚌第六駐地處復(fù)印機僅供復(fù)印2萬多張即出現(xiàn)一些故障，六安105改建工程復(fù)印機帶回合肥修理、復(fù)印機修了很短時間又壞等現(xiàn)象。建議一方面加強項目使用固定資產(chǎn)人員責(zé)任心；另一方面部分固定資產(chǎn)維修應(yīng)選擇具有代理權(quán)的維修單位派人至現(xiàn)場修理。
（三）低值易耗品管理
文件柜、辦公桌椅、棉被、床、卡西歐計算器等低值易耗品的管理，建議各項目像管理固定資產(chǎn)一樣實行登記制，責(zé)任到人，并實行季報制上報公司，以便統(tǒng)一管理，防止流失。
（四）試驗儀器及檢測設(shè)備管理
試驗儀器及檢測設(shè)備管理等除按現(xiàn)有管理辦法外，建議在流動過程中采用固定格式的驗收單、調(diào)撥單。
（五）交接班
因人員變動尤其是負(fù)責(zé)人變動，建議實行公司參與的交接班制度。如本次檢查中發(fā)現(xiàn)六安105改建項目負(fù)責(zé)人變動未進(jìn)行書面交接，造成無2002年9月以前伙食賬、照相機有一部查不到、電話機有一部查不到、四套路基規(guī)范大部分找不到等現(xiàn)象。
（六）工齡工資
在本次檢查中，部分監(jiān)理人員反映工齡工資執(zhí)行尺度不一，有一定的思想情緒，因公司已對助工及已退休的高工等監(jiān)理人員工齡作了限制，且周年工齡與發(fā)生年份工齡僅相差幾個月，建設(shè)公司統(tǒng)一實行發(fā)生年份工齡（連續(xù)）。
（七）圖片檔案
在本次檢查中，發(fā)現(xiàn)照片檔案基本未建，建議各項目建立照片檔案，并將照片及該照片底片一并歸檔。
2002年度項目檢查評分情況
以檢查為契機，逐步提高項目管理水平
—公司2002年項目檢查工作總結(jié)報告
2002年9月份，公司領(lǐng)導(dǎo)陳德喜書記、吳志昂經(jīng)理、楊冬林副經(jīng)理分別率領(lǐng)由辦公室、財務(wù)部、路橋工程監(jiān)理部組成的3個檢查小組按江南、皖中、皖北3個片區(qū)進(jìn)行檢查慰問。
本次檢查在2001年的基礎(chǔ)上，旨在更加突出“管理與質(zhì)量”兩大要點。辦公室制定了切實可行的檢查辦法，各檢查組都能秉承實事求是的原則，時間安排緊湊，檢查方法得當(dāng)，檢查作風(fēng)務(wù)實。檢查取得了較好的效果，相信能夠進(jìn)一步推動項目建設(shè)水平的提高。
一、人員組成及分組情況
第一組為皖中項目檢查組，由陳德喜、周明立、朱曉齊、李白根組成，檢查對象為店忠路、無長路、合寧改建、廬銅路；
第二組為江南項目檢查組，由吳志昂、王漢莉、闞娟組成，檢查對象為馬蕪路、蕪宣路、廣祠路、徽杭路；
第三組為皖北項目檢查組，由楊冬林、朱曉東、焦遇、王徐來組成，檢查對象為合徐北路面、合徐北路基、淮北連接線、界阜蚌三期、六安105；
人員組成中充分考慮到檢查人在檢查領(lǐng)域的指導(dǎo)與督查作用，并采取突擊檢查的方式，實實在在地掌握各項目的建設(shè)與管理情況。
二、檢查內(nèi)容
本次項目檢查內(nèi)容分為項目管理、財務(wù)管理、廉政建設(shè)、內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場質(zhì)量控制等5項。項目管理所占分值最高，為40分，主要就制度建設(shè)、勞動紀(jì)律、車輛管理、伙食費管理、固定資產(chǎn)管理、以及工作生活環(huán)境和落實有關(guān)規(guī)定情況；財務(wù)管理主要核對帳目與現(xiàn)金的平衡情況及檢查貫徹落實財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定的實際情況；現(xiàn)場質(zhì)量控制主要檢查施工工藝、安全生產(chǎn)、原材料的進(jìn)出關(guān)等。
根據(jù)《項目檢查評分辦法》，今年的檢查內(nèi)容較以往要更加務(wù)實、明了，抓住工作的要點的同時，又能連帶反映項目各方面工作開展的情況。但存在的不足是沒有考慮到走訪業(yè)主，反饋意見。
三、檢查情況
各項目都建立了完整規(guī)范的項目管理制度，并且都上墻明示，車管、辦公用品、資產(chǎn)等都建立了臺帳，伙食費建帳及考勤、請假手續(xù)都較為完善。項目管理在程序化、制度化方面都較以前上了一個新臺階。廉政自律方面抓得不錯。主要表現(xiàn)在：
（一） 制度健全，圖表上墻
各項目都制定了詳實的管理規(guī)章制度，都繪制了工程進(jìn)度圖等圖表，較好的項目還將組織結(jié)構(gòu)圖、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組等公布于眾，一目了然。
值得提出的是，六安105項目2002年度晴雨表未做，墻上張貼的仍是2001年天氣情況；大部分項目宣傳欄的圖（照）片比較陳舊，有的時隔近一年以上。建議經(jīng)常更新宣傳內(nèi)容，保持動態(tài)宣傳效果。
各項目能夠按照公司質(zhì)量體系文件的要求，建立內(nèi)業(yè)資料檔案，但部分項目的監(jiān)理日志填寫不及時或過于簡單。大部分項目的監(jiān)理月報沒有特色，均未明確反映工程存在的問題及監(jiān)理工作的建議。
（二） 書面請假，車輛登記
各項目都建立健全了請（銷）假制度。考勤及時真實，均履行了書面請（銷）假手續(xù)。未發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員擅離工作崗位的現(xiàn)象，都能做到掛牌上崗。
車輛維修、保養(yǎng)及油耗均建立了臺帳或登記，但各項目均未實行派車制度。部分項目偶有公車私用的現(xiàn)象，引發(fā)廣大監(jiān)理人員的不滿情緒。
（三） 環(huán)境衛(wèi)生，喜憂參半
部分項目對環(huán)境衛(wèi)生重視不夠，工作、生活環(huán)境衛(wèi)生狀況不夠滿意?？傮w上看，皖中項目做的較好，廣祠路、徽杭路辦公室及廊道衛(wèi)生較差，蕪宣路、六安105監(jiān)理人員宿舍較為零亂。
（四） 財務(wù)管理，基本規(guī)范
各項目都建立了伙食臺帳，但伙食費管理方式不盡如意，各項目伙食臺帳基本沿用流水帳形式，較好一點的才設(shè)置了驗收等監(jiān)督人員。雖然未發(fā)現(xiàn)私分伙食費現(xiàn)象，但在有些項目還存在公司正式工或聘用制學(xué)生不能及時足額交納伙食費的現(xiàn)象。
財務(wù)管理方面，各項目執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)章制度情況較好。但江南片區(qū)四個項目存在庫存現(xiàn)金及票據(jù)金額不能完全對上的現(xiàn)象。
固定資產(chǎn)管理方面，都建立了臺帳。試驗儀器做了標(biāo)定，使用情況基本良好，但存在維修保養(yǎng)不及時，被動應(yīng)付的局面。
（五） 廉政建設(shè)，常抓不懈
通過檢查，未發(fā)現(xiàn)有違法亂紀(jì)的現(xiàn)象。通過查看會議記錄，部分項目不能完全做到逢會必提。
各項目未發(fā)現(xiàn)有違法計劃生育和社會治安綜合治理等有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象。
（六） 質(zhì)量控制，責(zé)任重大
通過檢查發(fā)現(xiàn)，安全生產(chǎn)在監(jiān)理指令及監(jiān)理例會會議紀(jì)要中強調(diào)不多。廣祠路工地現(xiàn)場電線直接移入路基側(cè)地面；合徐北路基1組有灰土層超高現(xiàn)象；六安105改建項目存在圓管涵及倒虹吸滲水現(xiàn)象等。
三、檢查結(jié)果
通過檢查組的評分，合徐北路面、馬蕪路、合寧改建為97分，名列第一；無長路為95分，名列第二；蕪宣路為93分，名列第三。
皖中片區(qū)項目檢查小組
(檢查組成員：陳德喜 周明立 黃朝暉 朱曉齊 李白根)
我們組對廬銅、無長、店忠、合寧改建四個駐地監(jiān)理辦的監(jiān)理工作、生活、財務(wù)及內(nèi)部管理上進(jìn)行檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)各辦都能把各項管理制度及監(jiān)理職責(zé)以圖表的形式貼在墻上。辦公用品、固定資產(chǎn)都建立了臺帳，伙食費建賬及考勤，請假都有據(jù)可查。項目管理有所突破，廉政建設(shè)抓得不錯，但也有一些問題需要改進(jìn)：
1、監(jiān)理工作主動性不強，積極性不高，存在應(yīng)付現(xiàn)象，沒有做好監(jiān)理計劃，盲目性大；
2、監(jiān)理的現(xiàn)場旁站、現(xiàn)場監(jiān)控力度還需進(jìn)一步加強；
3、監(jiān)理資料，在及時性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、真實性還存在不少問題；
4、監(jiān)理日志的填寫上面還存在漏寫及不認(rèn)真填寫等現(xiàn)象；
5、辦公、生活、環(huán)境衛(wèi)生重視不夠；廬銅路辦公室、廚房衛(wèi)生軟差；
6、在安全生產(chǎn)、文明施工上監(jiān)理抓得力度不夠。